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霍山县本级2019年度预算执行和其他财政收支审计结果公告

浏览次数: 发表时间:2020-06-29 09:00  信息来源:霍山县审计局字体:[  ]

根据《中华人民共和国审计法》的规定,我局自20203月至5月对2019年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、  基本情况

2019年,财政部门认真贯彻落实县委决策部署,落实县人大预算决议要求,坚持稳中求进、开拓创新,紧紧围绕中心大局,加力提效实施积极的财政政策,积极培育财源,优化支出结构,全力以赴保工资、保运转、保基本民生,集中精力促攻坚、强管理、提质效,凝心聚力抓党建、提素质、树形象,有力促进了全县经济、社会稳健发展。

在肯定成绩的同时,审计也发现2019年度财政预算执行还存在一些问题。主要表现在:地方性财政收入增速趋缓,预算支出缺口逐年扩大,收支矛盾十分突出;政府性债务风险不容忽视;财政监督管理有待加强,365bet体育在线_【足球比分】使用绩效尚需进一步提升等。这些问题有待于在今后的工作中积极应对,采取切实有效的措施,努力加以解决。

公共财政预算执行情况

2019年,全县完成财政收入215904万元(其中:税务部门199005万元,财政部门16899万元),比上年实绩(下同)增长6.1%,占年初预算的98.2%,占调整预算的100%。其中:中央级收入112202万元,增长11.4%,地方级收入103702万元,增长0.8%。

根据收入结构计算,全县完成地方级收入103702万元,一般债务转贷收入36523万元,上级补助收入142994万元,调入资金31000万元,调入预算稳定调节基金379万元,财力合计314598万元。全县财政总支出314598万元,其中:一般公共预算支出297839万元,专项上解支出358万元,偿还到期政府债券16401万元,收支相抵,保持平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年全县政府性基金收入229023万元,其中:国有土地使用权出让收入168306万元,城市基础设施配套费收入4007万元,污水处理费收入1261万元,专项债务转贷收入45767万元,上级转移支付基金收入9682万元。安排政府性基金支出198023万元,调出资金31000万元。

(三)社会保险基金收支、平衡情况

2019年全县社会保险基金收入163812万元,社会保险基金支出169105万元。当年收支结余-5293万元,年末滚存结余41829万元。

二、审计发现的问题和审计意见

(一)县财政收入增长缓慢,预算支出缺口逐年扩大

(二)部分项目资金使用效率低,绩效管理有待加强

1.部分预算指标执行率较低

2019年度下达国库集中支付平台指标结余58041.31万元,其中:执行率30%以下项目资金指标结余48039.94万元。项目资金未按规定及时安排使用,如大中型移民扶持资金2000万元、林业发展、地质灾害等397.20万元。

2.部分项目进度缓慢

1)大别山水环境生态补偿项目

大别山水环境生态补偿资金实行项目化管理,先有项目,后安排资金。2017-2019年共安排26个大别山水环境生态补偿项目,项目资金合计19354万元。截止审计日,仍有5个项目尚未按规定完成(其中:20172个,20181个,20192个),涉及资金10331万元。

2县水务局智慧水务、小型病险水库加固项目

县水务局2017年智慧水务项目计划总投资1500万元。201712月开工,计划20194月底完工。至20204月,累计完成投资260.09万元,占计划投资的19%,未按计划完成项目任务。

2019年实施的16个小型病险水库加固项目,计划于2020325日完工。截至审计日,已完成6个项目,其余10个项目未在汛期前按计划完工。

3.部分项目未充分发挥效益

1)霍山县乡镇集镇污水处理项目

霍山县16个乡镇集镇污水处理项目,前期污水管网工程累计投资4420万元。201810月乡镇集镇污水处理站建成并正式投入运营,总投资3087万元。采用PPP项目特许经营模式,按污水处理站设计处理量的75%保底收费,收费单价为1.93/立方米,经营期限20年。

从运营情况看,一方面污水收集率低。2019年污水处理站全年实际处理污水量66.96万立方米,占设计规模处理量243万立方米的27.18%,远低于合同约定设计处理量的75%。另一方面,污水处理费按合同约定的75%保底水量付费,造成231.50万元污水处理费未发挥应有的效益。

2)县水务局农村饮水安全工程

县水务局实施的农村饮水安全工程项目中,少数已完工项目未能及时投入使用。如:佛子岭镇毛岭水厂、毛岭冲水厂两水厂因水源不足等问题,目前均未投入使用。

4.霍山县衡山老年公寓项目建成后闲置

霍山县衡山老年公寓(儿童福利中心、光荣院、日间照料中心)工程项目,20133月经发改委批准同意立项,总建筑面积12898.5平方米。2015年开工建设,2018年竣工验收,累计总投资2916.22万元。截止审计日,该项目尚未投入使用,处于闲置状态。

(三)未按规定程序动用预备费

2019年县财政设置预备费2000万元,预备费总支出364.49万元。以上支出未履行由财政部门提出动用方案,报县政府决定的规定程序。

(四)未按规定编制bt365体育线上网址预算

2019年全县共有69家一级预算单位,均未编制bt365体育线上网址预算。仅从预算统留明细账表外列bt365体育线上网址专项资金1500万元,2019年采购预算公开表数字为1200万元,未列明采购明细及单位。

(五)未按规定从政府性基金调出资金

2019年,政府性基金预算年初数53657万元,通过预算调整将政府性基金支出调整为218427万元,调增164770万元,其中调出资金31000万元至一般公共预算支出。

(六)部门预算编制不完整

县水务局、原县文广新局2019年预算编制不完整。县水务局经营性收入350万元、原县文广新局非税收入23万元未纳入预算管理。

(七)霍山县2019年扶贫工作存在的问题

1.未按规定选聘公益性岗位人员

1)部分生态护林员年龄偏大。2018-2019年,霍山县选聘538名建档立卡贫困人口生态护林员,其中23人年龄超过60周岁(61-6519人,66-703人,71岁以上1人)。

2)部分生态护林员是残疾人。全县聘用的建档立卡贫困人口生态护林员中,有38人存在不同类别及等级的残疾。

2.贫困户残疾人补助政策执行不到位

我县2019年度符合条件的贫困户残疾人中有22人未享受困难残疾人生活补贴,有3人未享受重度残疾人护理补贴。

3.滞留扶贫整改资金199.66万元

20172月,县财政局收回与儿街镇易地扶贫搬迁整改资金70.96万元,20172019年收回各乡镇危房改造整改资金128.7万元,两项资金共计结存199.66万元,截至审计日止,仍未安排使用。

4.奖补资金未发放到位。

2019年县农业农村局对诸佛庵镇桃源河村双河竹叶有限公司特色种养业项目奖补资金3万元,至今仍留存在村账户,未奖励给经营主体。

审计发现后,桃源河村已将奖补资金拨付给经营主体。

三、上年度审计查出问题的整改落实情况

上年度审计查出的问题,各有关部门和单位都进行了认真剖析,追根溯源,积极落实整改。审计发现的问题已基本整改到位,包括财政部门加强预算收入管理,加快支出进度;将国土专户资金纳入预算管理;县政府制定管理办法,防范债务风险等。具体整改情况,已向县人大常委会提交了专题报告。

四、审计意见及建议
    针对审计发现的问题,已按规定提出了审计处理意见,要求各单位认真整改落实,并提出以下建议:

(一)进一步完善预算编制、强化预算执行一是要增强预算编制的完整性和合理性,加强对政府全口径预决算管理。二是要严格控制预算追加规模,进一步规范预算调整,推进预算编制更加精细化和科学化。三是要进一步强化预算管理,增加预算的严肃性,提高预算到位率。四是要进行预算执行动态分析和全过程控制,逐步建立预算绩效管理制度。五是要强化部门预算执行管理,严格按项目和进度执行预算。

(二)进一步优化财政支出结构。一是要大力优化财政支出结构,基本民生支出只增不减,重点领域支出要切实保障,一般性支出要坚决压减,严禁铺张浪费。二是要严控三公经费预算,压减非急需非刚性支出,取消低效无效支出。三是要将各类结余、沉淀资金应收尽收、重新安排。四是要调整和优化支出结构,统筹存量、用好增量,提高财政保障能力。五是要大力提质增效,各项支出务必精打细算,一定要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

(三)进一步强化预算绩效管理。深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,加大预算公开评审和绩效评价覆盖面,逐步将绩效管理覆盖所有365bet体育在线_【足球比分】,强化绩效评价结果运用,完善绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。继续压减“三公”经费支出,完善“支持三大攻坚战”等领域政策措施,不断提高资金使用效益。促进主管部门落实预算执行主体责任、切实加快项目预算执行进度,发挥好积极财政政策的杠杆作用,提升预算绩效。

 

 

             

 

 

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